| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO CFME.PP-002/2020). -496,31 LITROS DE GASOLINA CONSU MIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417................... | 2.766,43 | 2.766,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO CFME.PP-002/2020). -496,31 LITROS DE GASOLINA CONSU MIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417................... | 2.766,43 | ||
| 06/05/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.766,43 | ||
| 10/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.766,43 | ||
| TOTAL | 2.766,43 | 2.766,43 | 2.766,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
