| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3111 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO CFME.PP-002/2020)., -97,57 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS AWT6961,DA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.................. | 542,49 | 542,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO CFME.PP-002/2020)., -97,57 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS AWT6961,DA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.................. | 542,49 | ||
| 06/05/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 542,49 | ||
| 10/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 542,49 | ||
| TOTAL | 542,49 | 542,49 | 542,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
