| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GTS ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3231 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção de Escolas com Recurso Federal (FNDE). | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO PELO INDICE DO IPCA(4,311),CONFORME PARECER TÉCNICO E JURÍDICO,O QUAL DEVE INCIDIR O REAJUSTE A CONTAR DE 29/12/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº301/2019 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE UMA ESCOLA URBANA COM 04 SALAS DE AULA(AFFONSO BILIG-SEDE) CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS***** -BASE DE CALCULO DO REAJUSTE R$572.644,78..................... | 24.686,71 | 24.686,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | PAGAMENTO DE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO PELO INDICE DO IPCA(4,311),CONFORME PARECER TÉCNICO E JURÍDICO,O QUAL DEVE INCIDIR O REAJUSTE A CONTAR DE 29/12/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº301/2019 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE UMA ESCOLA URBANA COM 04 SALAS DE AULA(AFFONSO BILIG-SEDE) CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS***** -BASE DE CALCULO DO REAJUSTE R$572.644,78..................... | 24.686,71 | ||
| 21/05/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 24.686,71 | ||
| 21/05/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3231/2021, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA | 222,18 | ||
| 21/05/2021 | Pagamento de Empenho 3231/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.464,53 | ||
| TOTAL | 24.686,71 | 24.686,71 | 24.686,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 21/05/2021 | 222,18 | Lançada | |
| TOTAL | 222,18 |
