Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2021 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC e-SUS, COM FORNECIMENTO DE TODO EQUIPAMENTO E SERVIÇOS AUXILIARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO MESMO, NA FORMA DE COMODATO, PARA TODAS AS QUATRO EQUIPES DOS ESFS, INCLUINDO 21 EQUIPAMENTOS (TABLETS) PARA OS AGENTES,CONFORME CONTRATO Nº288/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.......................
***ALÉM DISSO, É NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA CONECTIVIDADE LOCAL (REDE LÓGICA) - ONDE FOR NECESSÁRIO DEVE SER REESTRUTURADA.
***FORNECIMENTO DE DE QUATRO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE ALTO DESEMPENHO POR EQUIPE, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DE TINTAS E TONERS PARA AS MESMAS, TOTALIZANDO 16 IMPRESSORAS E 16 COMPUTADORES EM COMODATO.
***FORNECIMENTO DE UM SERVIDOR DE DADOS EXCLUSIVO PARA A SMS. ***FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA TODOS OS ESFS E TAMBÉM PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA. ***FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO COM, NO MÍNIMO, 30 MBPS EM CADA UNIDADE DE SAÚDE. ***FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINK E DOMÍNIO PARA ACESSO AO E-SUS PARA TODAS AS UNIDADES, INCLUINDO A SINCRONIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO SISTEMA E-SUS DE QUALQUER LUGAR QUE POSSUA INTERNET. ***TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES NO PROGRAMA PREVINE BRASIL (INCLUSIVE DAS ACS).
***SUBSTITUIÇÃO DOS TABLETS DAS ACS CONFORME A NECESSIDADE, COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DOS MESMOS. ***MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE E-SUS PARA TODA A SECRETARIA DE SAÚDE.
***MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS, DE FORMA PERMANENTE PARA TODAS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. ***SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP EM NUVEM COM UPLOAD DIÁRIO DE TODO O SISTEMA E BANCO DE DADOS DA SMS, PRINCIPALMENTE DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, COM RELATÓRIOS DIÁRIOS PARA MONITORAMENTO. *******OBS: TODOS OS EQUIPA |
138.600,00 |
|
|
| 02/06/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
28.500,00 |
|
| 02/06/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
967,97 |
| 04/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3262/2021 - PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA NFS-e nº487 EMITIDA EM 26/05/2021, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE(SR.SILMAR), O CREDOR NÃO REALIZOU NA SUA TOTALIDADE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO PP-003/2021.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
27.532,03 |
| 16/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
9.290,00 |
|
| 16/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
2.412,90 |
|
| 16/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
6.800,00 |
|
| 16/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
28.500,00 |
|
| 16/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
353,83 |
| 16/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
91,90 |
| 16/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
258,99 |
| 16/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
967,98 |
| 16/07/2021 |
Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 3262/2021 |
|
|
-353,83 |
| 16/07/2021 |
ANULAÇÃO,NOTA FISCAL COM VALOR INCORRETO. |
|
-9.290,00 |
|
| 19/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3262/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
27.532,02 |
| 19/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3262/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.541,01 |
| 19/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3262/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.321,00 |
| 04/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
6.800,00 |
|
| 04/08/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
260,35 |
| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3262/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME NFS-e nº547. CONTRATO Nº288/2021.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 1129 |
|
|
6.539,65 |
| 16/09/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
6.800,00 |
|
| 16/09/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
263,09 |
| 22/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3262/2021 - CONFORME NFS-e nº580, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
6.536,91 |
| 08/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
6.800,00 |
|
| 08/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
265,30 |
| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3262/2021 - CONFORME NFS-e nº605,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
6.534,70 |
| 19/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
6.800,00 |
|
| 19/11/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
264,19 |
| 23/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3262/2021 - CONFORME NFS-e nº627,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
6.535,81 |
| 06/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
6.800,00 |
|
| 06/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
6.800,00 |
|
| 06/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
264,80 |
| 06/12/2021 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE ISS |
|
-6.800,00 |
|
| 08/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3262/2021 - NFS-e nº648,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
6.535,20 |
| 23/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
6.800,00 |
|
| 23/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3262/2021, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
264,80 |
| 27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3262/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NFS-e nº658 RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
6.535,20 |
| 31/12/2021 |
ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE O VALOR TOTAL DO CONTRATO DO SERVIÇO A SER PRESTADO NO EXERCÍCIO DE 2022. |
-31.587,10 |
|
|
| TOTAL |
107.012,90 |
107.012,90 |
107.012,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
