Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO
MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FAZER A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA CIDADE, DEVENDO SER MANUTENCIONADOS OS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL, LOCALIZADA JUNTO À SEDE DA BRIGADA MILITAR, SERVIDORES, ESTAÇÕES DE VIDEO MONITORAMENTO, SOFTWARES, REDE DE FIBRA ÓPTICA, PONTOS DE CÂMERAS, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, INSTALA
ÇÃO OU REINSTALAÇÕES DOS MESMOS,
DEVENDO FAZER TODO E QUALQUER SERVIÇO PARA QUE O SISTEMA PERMANEÇA EM FUNCIONAMENTO,
CONFORME CONTRATO Nº274/2021 COM VIGÊNCIA DE 01/04/21 A 31/03/22..
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº209/2021 BASE LEGAL ART.72,II DA LEI 14.133/2021...................... |
21.600,00 |
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| 15/06/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.620,00 |
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| 17/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3395/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.620,00 |
| 12/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.800,00 |
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| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3395/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO,REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME NFSC Nº000016946 SÉRIE ÚNICA MODELO:21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.800,00 |
| 26/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.800,00 |
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| 30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3395/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME NFSC Nº000017474 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.800,00 |
| 08/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.800,00 |
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| 08/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.800,00 |
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| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3395/2021 - CONFORME NFSC nº000018311 SÉRIE ÚNICA MODELO 21, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737
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1.800,00 |
| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3395/2021 - CONFORME NFSC Nº00017903 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.800,00 |
| 09/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.800,00 |
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| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3395/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NFSC Nº000018464 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.800,00 |
| 21/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.800,00 |
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| 22/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3395/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NFSC Nº000019350 SÉRIE ÚNICA,MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.800,00 |
| 27/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.800,00 |
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| 28/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF NF N° 000018930, EMITIDA EM 30/11/2021 COMP. NOV/2021.
PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2021
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.800,00 |
| 31/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
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1.800,00 |
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| 31/12/2021 |
ANULAÇÃO PARCIAL |
-5.580,00 |
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| 12/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3395/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000019350 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
16.020,00 |
16.020,00 |
16.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
