| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3828 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23455633 COMPETÊNCIA MAIO/2021************************ -ESTAGIÁRIA:HELOISA RIPPLINGER RANGEL(NIVEL SUPERIOR)........... | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23455633 COMPETÊNCIA MAIO/2021************************ -ESTAGIÁRIA:HELOISA RIPPLINGER RANGEL(NIVEL SUPERIOR)........... | 840,00 | ||
| 01/06/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 840,00 | ||
| 02/06/2021 | Pagamento de Empenho 3828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
