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Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3828	Data de lançamento:	01/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23455633 COMPETÊNCIA MAIO/2021************************ -ESTAGIÁRIA:HELOISA RIPPLINGER RANGEL(NIVEL SUPERIOR)...........	840,00	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2021	REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23455633 COMPETÊNCIA MAIO/2021************************ -ESTAGIÁRIA:HELOISA RIPPLINGER RANGEL(NIVEL SUPERIOR)...........	840,00
01/06/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		840,00
02/06/2021	Pagamento de Empenho 3828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00