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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3832	Data de lançamento:	01/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23455633 COMPETÊNCIA MAIO/2021*********************** -ESTAGIÁRIO: BRENO SAMPAIO VIEIRA(NÍVEL TÉCNICO)BOLSA AUX...	120,00	120,00
1.00	-ESTAGIÁRIO: BRENO SAMPAIO VIEIRA(NÍVEL TÉCNICO)RECESSO.....	100,00	100,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)................	600,00	600,00
1.00	-ESTAGIÁRIA:LUISA TAMMI CARVALHO (NÍVEL SUPERIOR).................	840,00	840,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)........................	504,00	504,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2021	REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23455633 COMPETÊNCIA MAIO/2021*********************** -ESTAGIÁRIO: BRENO SAMPAIO VIEIRA(NÍVEL TÉCNICO)BOLSA AUX... -ESTAGIÁRIO: BRENO SAMPAIO VIEIRA(NÍVEL TÉCNICO)RECESSO..... -ESTAGIÁRIA: GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)................ -ESTAGIÁRIA:LUISA TAMMI CARVALHO (NÍVEL SUPERIOR)................. -ESTAGIÁRIA: TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)........................	2.164,00
01/06/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		2.164,00
02/06/2021	Pagamento de Empenho 3832/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.164,00
TOTAL		2.164,00	2.164,00	2.164,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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