PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CFME.PP-002/2020 ATÉ O DIA 04/05/2021 e o PP-001/2021 A PARTIR DO DIA 05/05/2021.........
-160,07 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ / MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS I
613,26
613,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CFME.PP-002/2020 ATÉ O DIA 04/05/2021 e o PP-001/2021 A PARTIR DO DIA 05/05/2021.........
-160,07 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ / MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS ISZ8217...................
613,26
04/06/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
613,26
08/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3878/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
613,26
TOTAL
613,26
613,26
613,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
