| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3878 | Data de lançamento: | 04/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CFME.PP-002/2020 ATÉ O DIA 04/05/2021 e o PP-001/2021 A PARTIR DO DIA 05/05/2021......... -160,07 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ / MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS I | 613,26 | 613,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CFME.PP-002/2020 ATÉ O DIA 04/05/2021 e o PP-001/2021 A PARTIR DO DIA 05/05/2021......... -160,07 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ / MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS ISZ8217................... | 613,26 | ||
| 04/06/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 613,26 | ||
| 08/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3878/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 613,26 | ||
| TOTAL | 613,26 | 613,26 | 613,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
