| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3881 | Data de lançamento: | 04/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA,REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CFME.PP-002/2020 ATÉ O DIA 04/05/2021 e o PP-001/2021 A PARTIR DO DIA 05/05/2021......... -161,72 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920................... | 892,63 | 892,63 |
| 1.00 | -20 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS ILL1250.......................... | 110,60 | 110,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA,REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CFME.PP-002/2020 ATÉ O DIA 04/05/2021 e o PP-001/2021 A PARTIR DO DIA 05/05/2021......... -161,72 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920................... -20 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS ILL1250.......................... | 1.003,23 | ||
| 04/06/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LORENO FEIX, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 1.003,23 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 3881/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.003,23 | ||
| TOTAL | 1.003,23 | 1.003,23 | 1.003,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
