PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CFME.PP-002/2020 ATÉ O DIA 04/05/2021 e o PP-001/2021 A PARTIR DO DIA 05/05/2021.........
-196,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07.....
828,00
828,00
1.00
-384,88 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM,CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07.....
1.689,22
1.689,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CFME.PP-002/2020 ATÉ O DIA 04/05/2021 e o PP-001/2021 A PARTIR DO DIA 05/05/2021.........
-196,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07..... -384,88 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM,CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07.....
2.517,22
04/06/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
2.517,22
08/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.517,22
TOTAL
2.517,22
2.517,22
2.517,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
