Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO,
CONFORME CONTRATO Nº134/2020.....
-ALUGUEL MENSAL DE UM SERVIDOR HP DL380 GEN 7(Equipamento de Rack com fonte redundante. Suporte a 8 discos SSD, SAS ou SATA 2,5", 2 processadores XEON linhas ES 32GB memória ECC registrada, 4 interfaces de rede Gigabit, 4 discos SSD de 480GB(Raid 5= Área útil 640GB) Porta ILO para gerenciamento remoto Firmwares atualizados............
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2021,CONFORME CONTRATO Nº134/2020(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº100/2020)............ |
7.700,00 |
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| 03/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.100,00 |
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| 03/02/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 432/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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16,50 |
| 09/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.083,50 |
| 09/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.100,00 |
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| 09/03/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 432/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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16,50 |
| 16/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.083,50 |
| 29/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.100,00 |
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| 29/03/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 432/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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16,50 |
| 06/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.083,50 |
| 31/12/2021 |
ANULAÇÃO PARCIAL,CONTRATO ENCERRADO EM 31/03/2021. |
-4.400,00 |
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| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
