EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021,
DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020..............
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.E.RESINA BERNHARD, REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021(01 MÊS)...............
139,90
139,90
20.00
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.E.RESINA BERNHARD, REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021(20 DIAS)..............
4,82
96,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2021
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021,
DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020..............
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.E.RESINA BERNHARD, REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021(01 MÊS)............... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.E.RESINA BERNHARD, REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021(20 DIAS)..............
236,38
05/02/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.ROZILENE SILVA DA SILVA.
139,90
09/02/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
139,90
25/03/2021
MOTIVO:SR.DORLI SOLICITOU A ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO EM 23/03/2021.CREDOR JÁ FOI INFORMADO.
-96,48
TOTAL
139,90
139,90
139,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
