| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 452 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.I.LORIEN BRESCANSIN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2021(01 mês).... | 139,90 | 139,90 |
| 20.00 | -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.I.LORIEN BRESCANSIN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 20/02/2021(20 dias)...... | 4,82 | 96,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.I.LORIEN BRESCANSIN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2021(01 mês).... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.I.LORIEN BRESCANSIN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 20/02/2021(20 dias)...... | 236,38 | ||
| 05/02/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.ROZILENE SILVA DA SILVA. | 139,90 | ||
| 09/02/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,90 | ||
| 25/03/2021 | MOTIVO:SR.DORLI SOLICITOU A ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO EM 23/03/2021.CREDOR JÁ FOI INFORMADO. | -96,48 | ||
| TOTAL | 139,90 | 139,90 | 139,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
