| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 454 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. *PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021(01 mês)............... -E.M.E.F.AFONSO BILLIG........... -E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO... -E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........ | 139,90 | 419,70 |
| 4.00 | *PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS DO INTERIOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021(01 MÊS).......... -E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO)................... -E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ)......................... -E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN(TABAJARA)....................... -E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA(JULIO BORGES)................... | 99,90 | 399,60 |
| 3.00 | *PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS, REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021 (20 DIAS)............................ -E.M.E.F.AFONSO BILLIG........... -E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO... -E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........ | 96,48 | 289,44 |
| 4.00 | *PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS,REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021(20 DIAS)............................ -E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO)................... -E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ)......................... -E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN(TABAJARA)....................... -E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA(JULIO BORGES)................... | 68,90 | 275,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. *PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021(01 mês)............... -E.M.E.F.AFONSO BILLIG........... -E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO... -E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........ *PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS DO INTERIOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021(01 MÊS).......... -E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO)................... -E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ)......................... -E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN(TABAJARA)....................... -E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA(JULIO BORGES)................... *PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS, REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021 (20 DIAS)............................ -E.M.E.F.AFONSO BILLIG........... -E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO... -E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........ *PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS,REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021(20 DIAS)............................ -E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO)................... -E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ)......................... -E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN(TABAJARA)....................... -E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA(JULIO BORGES)................... | 1.384,34 | ||
| 05/02/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.ROZILENE SILVA DA SILVA. | 819,30 | ||
| 09/02/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 819,30 | ||
| 25/03/2021 | MOTIVO:SR.DORLI SOLICITOU A ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO EM 23/03/2021.CREDOR JÁ FOI INFORMADO. | -565,04 | ||
| TOTAL | 819,30 | 819,30 | 819,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
