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Exercício: 2021
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	454	Data de lançamento:	28/01/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. *PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021(01 mês)............... -E.M.E.F.AFONSO BILLIG........... -E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO... -E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........	139,90	419,70
4.00	*PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS DO INTERIOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021(01 MÊS).......... -E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO)................... -E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ)......................... -E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN(TABAJARA)....................... -E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA(JULIO BORGES)...................	99,90	399,60
3.00	*PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS, REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021 (20 DIAS)............................ -E.M.E.F.AFONSO BILLIG........... -E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO... -E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........	96,48	289,44
4.00	*PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS,REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021(20 DIAS)............................ -E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO)................... -E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ)......................... -E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN(TABAJARA)....................... -E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA(JULIO BORGES)...................	68,90	275,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2021	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. *PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021(01 mês)............... -E.M.E.F.AFONSO BILLIG........... -E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO... -E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........ *PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS DO INTERIOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021(01 MÊS).......... -E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO)................... -E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ)......................... -E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN(TABAJARA)....................... -E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA(JULIO BORGES)................... *PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS, REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021 (20 DIAS)............................ -E.M.E.F.AFONSO BILLIG........... -E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO... -E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........ *PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS,REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021(20 DIAS)............................ -E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO)................... -E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ)......................... -E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN(TABAJARA)....................... -E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA(JULIO BORGES)...................	1.384,34
05/02/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.ROZILENE SILVA DA SILVA.		819,30
09/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			819,30
25/03/2021	MOTIVO:SR.DORLI SOLICITOU A ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO EM 23/03/2021.CREDOR JÁ FOI INFORMADO.	-565,04
TOTAL		819,30	819,30	819,30
SALDO A PAGAR				0,00