EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 31/01/2021.......................
139,90
139,90
20.00
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O PERÍODO DE 01 a 20/02/2021.....
4,82
96,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2021
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 31/01/2021....................... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O PERÍODO DE 01 a 20/02/2021.....
236,38
11/02/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
236,38
11/02/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
139,90
11/02/2021
VALOR DA LIQUIDAÇÃO INCORRETO.
-236,38
23/02/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 455/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
139,90
09/03/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
96,48
16/03/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 455/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
96,48
TOTAL
236,38
236,38
236,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
