| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 456 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021.................. | 499,90 | 499,90 |
| 20.00 | -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021.................. | 17,24 | 344,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021.................. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021.................. | 844,66 | ||
| 11/02/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 499,90 | ||
| 23/02/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,90 | ||
| 19/03/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 344,76 | ||
| 22/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL/FINAL DO EMPENHO 456/2021 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET (DEDICADO 200 MB IP FIXO-FIBRA ÓPTICA) NO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021(20 DIAS),CONFORME CONTRATO Nº028/2020(PP-005/2019), NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000015594 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 344,76 | ||
| TOTAL | 844,66 | 844,66 | 844,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
