| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4563 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 28/02/2022.......... | 291,00 | 3.492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 28/02/2022.......... | 3.492,00 | ||
| 31/12/2021 | ANULAÇÃO. | -3.492,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
