EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.
DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,REF.
AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021....
499,90
499,90
20.00
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.
DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021....
17,24
344,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2021
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.
DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,REF.
AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021.... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.
DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021....
844,66
11/02/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
499,90
23/02/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
499,90
09/03/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
344,76
16/03/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
344,76
TOTAL
844,66
844,66
844,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
