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Exercício: 2021
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	458	Data de lançamento:	28/01/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. *PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA AS SEGUINTES UBS's e ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021( 01 MÊS)............ -ESF.HARMONIA.................... -ESF.CRUZEIRO.................... -ESF.PORTÃO E SETOR ODONTOLÓGICO. -UBS.NAVEGANTES..................	139,90	559,60
4.00	*PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA AS SEGUINTES UBS's e ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021( 20 DIAS)........... -ESF.HARMONIA.................... -ESF.CRUZEIRO.................... -ESF.PORTÃO E SETOR ODONTOLÓGICO. -UBS.NAVEGANTES..................	96,48	385,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2021	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. *PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA AS SEGUINTES UBS's e ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021( 01 MÊS)............ -ESF.HARMONIA.................... -ESF.CRUZEIRO.................... -ESF.PORTÃO E SETOR ODONTOLÓGICO. -UBS.NAVEGANTES.................. *PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA AS SEGUINTES UBS's e ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021( 20 DIAS)........... -ESF.HARMONIA.................... -ESF.CRUZEIRO.................... -ESF.PORTÃO E SETOR ODONTOLÓGICO. -UBS.NAVEGANTES..................	945,52
11/02/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		559,60
23/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,60
09/03/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		385,92
16/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			385,92
TOTAL		945,52	945,52	945,52
SALDO A PAGAR				0,00