| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 458 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. *PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA AS SEGUINTES UBS's e ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021( 01 MÊS)............ -ESF.HARMONIA.................... -ESF.CRUZEIRO.................... -ESF.PORTÃO E SETOR ODONTOLÓGICO. -UBS.NAVEGANTES.................. | 139,90 | 559,60 |
| 4.00 | *PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA AS SEGUINTES UBS's e ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021( 20 DIAS)........... -ESF.HARMONIA.................... -ESF.CRUZEIRO.................... -ESF.PORTÃO E SETOR ODONTOLÓGICO. -UBS.NAVEGANTES.................. | 96,48 | 385,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. *PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA AS SEGUINTES UBS's e ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021( 01 MÊS)............ -ESF.HARMONIA.................... -ESF.CRUZEIRO.................... -ESF.PORTÃO E SETOR ODONTOLÓGICO. -UBS.NAVEGANTES.................. *PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA AS SEGUINTES UBS's e ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021( 20 DIAS)........... -ESF.HARMONIA.................... -ESF.CRUZEIRO.................... -ESF.PORTÃO E SETOR ODONTOLÓGICO. -UBS.NAVEGANTES.................. | 945,52 | ||
| 11/02/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 559,60 | ||
| 23/02/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 559,60 | ||
| 09/03/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 385,92 | ||
| 16/03/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 385,92 | ||
| TOTAL | 945,52 | 945,52 | 945,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
