| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 4594 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELACIONADOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº243/2019 e ALTERA ÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO CELEBRA DO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIA ÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2021. ***ROCEDIMENTOS REALIZADOS CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024/2019 JUSTIFICANDO A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SER | 4.799,01 | 4.799,01 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.SERVIÇO MÉDICO... | 6.201,24 | 6.201,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELACIONADOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº243/2019 e ALTERA ÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO CELEBRA DO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIA ÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2021. ***ROCEDIMENTOS REALIZADOS CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024/2019 JUSTIFICANDO A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ART.24,IV DA LEI 8.666/93************************* -PAGAMENTO REF.SERVIÇO HOSPITALAR....................... -PAGAMENTO REF.SERVIÇO MÉDICO... | 11.000,25 | ||
| 01/07/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 11.000,25 | ||
| 01/07/2021 | Pagamento de Empenho 4594/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.000,25 | ||
| TOTAL | 11.000,25 | 11.000,25 | 11.000,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
