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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4603	Data de lançamento:	01/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR. PAULO DEOMAR KREMER..............	115,00	115,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR. PAULO DEOMAR KREMER..............	115,00
01/07/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		115,00
06/07/2021	Pagamento de Empenho 4603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			115,00
TOTAL		115,00	115,00	115,00
SALDO A PAGAR				0,00