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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 14:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 461 Data de lançamento: 28/01/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA SEDE DO NAAB,REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021....... 139,90 139,90
20.00 -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA SEDE DO NAAB, REF. AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021....... 4,82 96,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2021 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA SEDE DO NAAB,REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021....... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA SEDE DO NAAB, REF. AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021....... 236,38
11/02/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 139,90
23/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,90
09/03/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 96,48
16/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 96,48
TOTAL 236,38 236,38 236,38
SALDO A PAGAR 0,00


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