Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O CRAAS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021....... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O CRAAS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021....... |
236,38 |
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| 08/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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139,90 |
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| 10/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 464/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME NFSC Nº000014650 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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139,90 |
| 09/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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96,48 |
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| 16/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 464/2021 -REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET (DEDICADO 30MB IP FIXO-FIBRA ÓPTICA) NO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021(20 DIAS),CONFORME CONTRATO Nº028/2020(PP-005/2019), NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000015586 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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96,48 |
| TOTAL |
236,38 |
236,38 |
236,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
