| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A CASA DE PASSAGEM, REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021 | 139,90 | 139,90 |
| 20.00 | -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A CASA DE PASSAGEM, REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021 | 4,82 | 96,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/02/2021, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A CASA DE PASSAGEM, REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021 -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A CASA DE PASSAGEM, REF.AO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021 | 236,38 | ||
| 08/02/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 139,90 | ||
| 10/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 465/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME NFSC Nº000014651 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 139,90 | ||
| 09/03/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 96,48 | ||
| 16/03/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96,48 | ||
| TOTAL | 236,38 | 236,38 | 236,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
