| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 470 | Data de lançamento: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -361,61 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IUV5323,ISZ8217 e ISB7372,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ | 1.215,33 | 1.215,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -361,61 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IUV5323,ISZ8217 e ISB7372,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ | 1.215,33 | ||
| 02/02/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.ROZILENE SILVA DA SILVA. | 1.215,33 | ||
| 09/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 470/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.215,33 | ||
| TOTAL | 1.215,33 | 1.215,33 | 1.215,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
