PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021,CONTRATO Nº272/2021...
-145,37 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IWT6961..........................
812,61
812,61
1.00
-427,54 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IZR0C51..........................
2.389,04
2.389,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021,CONTRATO Nº272/2021...
-145,37 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IWT6961.......................... -427,54 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IZR0C51..........................
3.201,65
06/07/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.201,65
12/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4717/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.201,65
TOTAL
3.201,65
3.201,65
3.201,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
