| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 472 | Data de lançamento: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -130,30 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920.......................... | 572,53 | 572,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -130,30 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920.......................... | 572,53 | ||
| 02/02/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 572,53 | ||
| 09/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 472/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 572,53 | ||
| TOTAL | 572,53 | 572,53 | 572,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
