PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO
DE 2021,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021,CONTRATO Nº272/2021...
-153,20 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IXD9382..........................
855,85
855,85
1.00
-129,32 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS
IQT7066..........................
722,89
722,89
1.00
-199,03 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS
ISK6361..........................
1.112,40
1.112,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO
DE 2021,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021,CONTRATO Nº272/2021...
-153,20 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IXD9382.......................... -129,32 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS
IQT7066.......................... -199,03 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS
ISK6361..........................
2.691,14
06/07/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2.691,14
12/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.691,14
TOTAL
2.691,14
2.691,14
2.691,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
