PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO,DE
ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021...
-282 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IXR6044..........................
1.586,89
1.586,89
1.00
-158,23 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IRX6827..........................
884,23
884,23
1.00
-903,57 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IZS9I18..........................
5.132,23
5.132,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO,DE
ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021...
-282 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IXR6044.......................... -158,23 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IRX6827.......................... -903,57 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IZS9I18..........................
7.603,35
08/07/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
7.603,35
12/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
7.603,35
TOTAL
7.603,35
7.603,35
7.603,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
