PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO,DE
ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021...
-700,69 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZL1E07..........................
2.953,89
2.953,89
1.00
-56,08 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZL1E07..........................
265,20
265,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO,DE
ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021...
-700,69 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZL1E07.......................... -56,08 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZL1E07..........................
3.219,09
08/07/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
3.219,09
12/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.219,09
TOTAL
3.219,09
3.219,09
3.219,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
