| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4797 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021... -532,55 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73................ | 3.045,39 | 3.045,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021... -532,55 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73................ | 3.045,39 | ||
| 08/07/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.045,39 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Empenho 4797/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.045,39 | ||
| TOTAL | 3.045,39 | 3.045,39 | 3.045,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
