PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO,DE
ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021...
-624,58 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IYO9647..........................
3.525,23
3.525,23
1.00
-633,75 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IYO9648..........................
3.552,22
3.552,22
1.00
-537,95 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IYO9649..........................
3.006,35
3.006,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO,DE
ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021...
-624,58 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IYO9647.......................... -633,75 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IYO9648.......................... -537,95 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IYO9649..........................
10.083,80
08/07/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
10.083,80
12/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
10.083,80
TOTAL
10.083,80
10.083,80
10.083,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
