| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5591 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONTRATO Nº057/ 2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021............. OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECI MENTOS REALIZADOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021).. -28,84 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IZP7F96 DO CON | 165,54 | 165,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONTRATO Nº057/ 2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021............. OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECI MENTOS REALIZADOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021).. -28,84 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IZP7F96 DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL........................ | 165,54 | ||
| 05/08/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 165,54 | ||
| 10/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5591/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 165,54 | ||
| TOTAL | 165,54 | 165,54 | 165,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
