PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.......................
OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECI
MENTOS REALIZADOS NOS LIMITES DO
MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021)..
-100,70 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/KO
578,01
578,01
1.00
-130,67 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361................
741,00
741,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.......................
OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECI
MENTOS REALIZADOS NOS LIMITES DO
MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021)..
-100,70 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT7066................ -130,67 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361................
1.319,01
05/08/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.319,01
10/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5600/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.319,01
TOTAL
1.319,01
1.319,01
1.319,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
