| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5601 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONTRATO Nº057/ 2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021............. OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECI MENTOS REALIZADOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021).. -131,83 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD938 | 781,09 | 781,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONTRATO Nº057/ 2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021............. OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECI MENTOS REALIZADOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021).. -131,83 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... | 781,09 | ||
| 05/08/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 781,09 | ||
| 10/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 781,09 | ||
| TOTAL | 781,09 | 781,09 | 781,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
