PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECI
MENTOS REALIZADOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021,CONTRATO Nº272/2021..
-513,27 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044.......
2.968,61
2.968,61
1.00
-185,10 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827...................
1.057,40
1.057,40
1.00
-807,03 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IZS9I18...................
4.730,80
4.730,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECI
MENTOS REALIZADOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021,CONTRATO Nº272/2021..
-513,27 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044................... -185,10 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827................... -807,03 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IZS9I18...................
8.756,81
06/08/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
8.756,81
10/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
8.756,81
TOTAL
8.756,81
8.756,81
8.756,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
