EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO
RIA TÉCNICA PARA AUXILIAR SERVIDO
RES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL A GERAR E ENVIAR INFORMAÇÕES PARA
DIRF 2021,DOS DADOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL. O SERVIÇO SERÁ REALIZA
DO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE NA SEDE DA CONTRATADA(VALORES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº117/19
E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019
-HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO.......................
155,20
1.396,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO
RIA TÉCNICA PARA AUXILIAR SERVIDO
RES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL A GERAR E ENVIAR INFORMAÇÕES PARA
DIRF 2021,DOS DADOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL. O SERVIÇO SERÁ REALIZA
DO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE NA SEDE DA CONTRATADA(VALORES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº117/19
E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019
-HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO.......................
1.396,80
09/03/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.396,80
09/03/2021
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 603/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP
20,95
16/03/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.375,85
TOTAL
1.396,80
1.396,80
1.396,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
