| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO RIA TÉCNICA PARA AUXILIAR SERVIDO RES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL A GERAR E ENVIAR INFORMAÇÕES PARA DIRF 2021,DOS DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. O SERVIÇO SERÁ REALIZA DO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE NA SEDE DA CONTRATADA(VALORES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº117/19 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 -HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO....................... | 155,20 | 1.396,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO RIA TÉCNICA PARA AUXILIAR SERVIDO RES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL A GERAR E ENVIAR INFORMAÇÕES PARA DIRF 2021,DOS DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. O SERVIÇO SERÁ REALIZA DO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE NA SEDE DA CONTRATADA(VALORES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº117/19 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 -HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO....................... | 1.396,80 | ||
| 09/03/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.396,80 | ||
| 09/03/2021 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 603/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP | 20,95 | ||
| 16/03/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.375,85 | ||
| TOTAL | 1.396,80 | 1.396,80 | 1.396,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/03/2021 | 20,95 | Lançada | |
| TOTAL | 20,95 |
