| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6322 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23806088 COMPETÊNCIA AGOSTO/21. -ESTAGIÁRIO: EDUARDO DONA(NÍVEL SUPERIOR)........................ | 560,00 | 560,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA:EUGÊNIA TREVISAN PIOVESAN DOS SANTOS( NÍVEL SUPERIOR/RECESSO)................ | 233,33 | 233,33 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA: GABRIELA CARVALHO BRANDÃO (NÍVEL MÉDIO)............ | 560,00 | 560,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA: IARA MAIDANA TELLES (NÍVEL TÉCNICO).................. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23806088 COMPETÊNCIA AGOSTO/21. -ESTAGIÁRIO: EDUARDO DONA(NÍVEL SUPERIOR)........................ -ESTAGIÁRIA:EUGÊNIA TREVISAN PIOVESAN DOS SANTOS( NÍVEL SUPERIOR/RECESSO)................ -ESTAGIÁRIA: GABRIELA CARVALHO BRANDÃO (NÍVEL MÉDIO)............ -ESTAGIÁRIA: IARA MAIDANA TELLES (NÍVEL TÉCNICO).................. | 1.953,33 | ||
| 31/08/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 1.953,33 | ||
| 02/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6322/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 1.953,33 | ||
| TOTAL | 1.953,33 | 1.953,33 | 1.953,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
