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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6322	Data de lançamento:	31/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23806088 COMPETÊNCIA AGOSTO/21. -ESTAGIÁRIO: EDUARDO DONA(NÍVEL SUPERIOR)........................	560,00	560,00
1.00	-ESTAGIÁRIA:EUGÊNIA TREVISAN PIOVESAN DOS SANTOS( NÍVEL SUPERIOR/RECESSO)................	233,33	233,33
1.00	-ESTAGIÁRIA: GABRIELA CARVALHO BRANDÃO (NÍVEL MÉDIO)............	560,00	560,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: IARA MAIDANA TELLES (NÍVEL TÉCNICO)..................	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2021	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23806088 COMPETÊNCIA AGOSTO/21. -ESTAGIÁRIO: EDUARDO DONA(NÍVEL SUPERIOR)........................ -ESTAGIÁRIA:EUGÊNIA TREVISAN PIOVESAN DOS SANTOS( NÍVEL SUPERIOR/RECESSO)................ -ESTAGIÁRIA: GABRIELA CARVALHO BRANDÃO (NÍVEL MÉDIO)............ -ESTAGIÁRIA: IARA MAIDANA TELLES (NÍVEL TÉCNICO)..................	1.953,33
31/08/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		1.953,33
02/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6322/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			1.953,33
TOTAL		1.953,33	1.953,33	1.953,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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