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Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6323	Data de lançamento:	31/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23806088 COMPETÊNCIA AGOSTO/21. -ESTAGIÁRIA:GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)................	600,00	600,00
1.00	-ESTAGIÁRIA:LUISA TAMMI CARVALHO (NÍVEL SUPERIOR).................	840,00	840,00
1.00	-ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)........................	840,00	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2021	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23806088 COMPETÊNCIA AGOSTO/21. -ESTAGIÁRIA:GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)................ -ESTAGIÁRIA:LUISA TAMMI CARVALHO (NÍVEL SUPERIOR)................. -ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)........................	2.280,00
31/08/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		2.280,00
02/09/2021	Pagamento de Empenho 6323/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.280,00
TOTAL		2.280,00	2.280,00	2.280,00
SALDO A PAGAR				0,00