| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23806088 COMPETÊNCIA AGOSTO/21. -ESTAGIÁRIA:GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)................ | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA:LUISA TAMMI CARVALHO (NÍVEL SUPERIOR)................. | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)........................ | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23806088 COMPETÊNCIA AGOSTO/21. -ESTAGIÁRIA:GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)................ -ESTAGIÁRIA:LUISA TAMMI CARVALHO (NÍVEL SUPERIOR)................. -ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)........................ | 2.280,00 | ||
| 31/08/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.280,00 | ||
| 02/09/2021 | Pagamento de Empenho 6323/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
