| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 6325 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELACIONADOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº243/2019 e ALTERA ÇÕES DO 2º TERMO ADITIVO CELEBRA DO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIA ÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.. ***PROCEDIMENTOS REALIZADOS CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024/2019 JUSTIFICANDO A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS | 16.336,75 | 16.336,75 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.SERVIÇO HOSPITALAR....................... | 6.787,58 | 6.787,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELACIONADOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº243/2019 e ALTERA ÇÕES DO 2º TERMO ADITIVO CELEBRA DO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIA ÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.. ***PROCEDIMENTOS REALIZADOS CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024/2019 JUSTIFICANDO A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ART.24,IV DA LEI 8666/93**** -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS MÉDICOS (HONORÁRIOS)..................... -PAGAMENTO REF.SERVIÇO HOSPITALAR....................... | 23.124,33 | ||
| 31/08/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 23.124,33 | ||
| 02/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6325/2021 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618 | 23.124,33 | ||
| TOTAL | 23.124,33 | 23.124,33 | 23.124,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
