PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI........
507,81
507,81
1.00
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA..........
855,10
855,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI........ -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA..........
1.362,91
02/09/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
1.362,91
08/09/2021
Pagamento de Empenho 6345/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.362,91
TOTAL
1.362,91
1.362,91
1.362,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
