| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6376 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.......... OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021....................... -3686,01 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESC | 15.702,15 | 15.702,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.......... OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021....................... -3686,01 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.... | 15.702,15 | ||
| 03/09/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 15.702,15 | ||
| 09/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 15.702,15 | ||
| TOTAL | 15.702,15 | 15.702,15 | 15.702,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
