PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021..........
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021.......................
-281,16 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361.........
1.667,74
1.667,74
1.00
-126,68 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT7066................
744,69
744,69
1.00
-35,45 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO9822................
207,03
207,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021..........
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021.......................
-281,16 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361................ -126,68 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT7066................ -35,45 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO9822................
2.619,46
03/09/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2.619,46
09/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.619,46
TOTAL
2.619,46
2.619,46
2.619,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
