PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021.......................
-487,57 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044.......
2.892,28
2.892,28
1.00
-331,92 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827...................
1.975,20
1.975,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021.......................
-487,57 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044................... -331,92 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827...................
4.867,48
06/09/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
4.867,48
09/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.867,48
TOTAL
4.867,48
4.867,48
4.867,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
