PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021.......................
-137,94 LITROS DE ÓLEO DIESEL
CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLA
591,80
591,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021.......................
-137,94 LITROS DE ÓLEO DIESEL
CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31.......
591,80
06/09/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
591,80
09/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6416/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
591,80
TOTAL
591,80
591,80
591,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
