| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6418 | Data de lançamento: | 06/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021....................... -258,31 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE3790....... | 1.541,02 | 1.541,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021....................... -258,31 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE3790................... | 1.541,02 | ||
| 06/09/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.541,02 | ||
| 09/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6418/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.541,02 | ||
| TOTAL | 1.541,02 | 1.541,02 | 1.541,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
