PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021.......................
-374,49 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06...
2.284,96
2.284,96
1.00
-446,02 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73................
2.688,95
2.688,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN
TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021.......................
-374,49 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06................ -446,02 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73................
4.973,91
06/09/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
4.973,91
09/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6426/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.973,91
TOTAL
4.973,91
4.973,91
4.973,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
