| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6426 | Data de lançamento: | 06/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021....................... -374,49 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06... | 2.284,96 | 2.284,96 |
| 1.00 | -446,02 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73................ | 2.688,95 | 2.688,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021....................... -374,49 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06................ -446,02 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73................ | 4.973,91 | ||
| 06/09/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.973,91 | ||
| 09/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6426/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 4.973,91 | ||
| TOTAL | 4.973,91 | 4.973,91 | 4.973,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
