| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6434 | Data de lançamento: | 06/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021....................... -1270,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO RETROESCAVADEIRA CÓDIGO P | 5.449,89 | 5.449,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021....................... -1270,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO RETROESCAVADEIRA CÓDIGO PSJ2018................... | 5.449,89 | ||
| 06/09/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LORENO FEIX, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 5.449,89 | ||
| 09/09/2021 | Pagamento de Empenho 6434/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.449,89 | ||
| TOTAL | 5.449,89 | 5.449,89 | 5.449,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
