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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6438	Data de lançamento:	06/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.......... OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021....................... -204,01 LITROS DE GASOLINA......	1.197,74	1.197,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2021	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.......... OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº272/2021....................... -204,01 LITROS DE GASOLINA......	1.197,74
06/09/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		1.197,74
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.197,74
TOTAL		1.197,74	1.197,74	1.197,74
SALDO A PAGAR				0,00