Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912352865, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, COM VIGÊNCIA DE 12/06/2020 A 12/06/2025.......................
-EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2021,(DISP.DE LICITAÇÃO Nº074/2020)...................... |
10.000,00 |
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| 09/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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318,07 |
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| 12/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 68/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME FATURA Nº0000965335.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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318,07 |
| 15/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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438,94 |
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| 22/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 68/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME FATURA Nº0000977645.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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438,94 |
| 14/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.210,71 |
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| 16/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 68/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2021,CONFORME FATURA Nº000984988.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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3.210,71 |
| 14/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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493,69 |
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| 18/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 68/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS,REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME FATURA Nº0000997937.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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493,69 |
| 15/06/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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272,94 |
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| 16/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO CONFORME FATURA N°1009514 - COMP.MAIO/2021
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 -
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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272,94 |
| 20/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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394,89 |
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| 21/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 68/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 28/06/2021,CONFORME FATURA Nº0001021890.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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394,89 |
| 12/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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670,59 |
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| 17/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 68/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TAXA RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL PRESTADOS NO PERÍODO DE 02 A 30/07/2021,CONFORME FATURA Nº0001030948.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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670,59 |
| 21/09/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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420,39 |
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| 21/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF SERVIÇOS REALIZADOS EM 03/08 A 31/08/2021
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 -
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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420,39 |
| 15/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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596,51 |
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| 19/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/09 A 29/09/2021.
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - FATURA: 1046227- CONTRATO N° 9912352865
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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596,51 |
| 26/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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435,15 |
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| 29/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 68/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIO PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 A 28/10/2021,CONFORME FATURA Nº0001056045.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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435,15 |
| 27/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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347,31 |
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| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF FATURA N° 0001066719 EMITIDA EM 06/12/2021 CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/11 A 25/11/2021.
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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347,31 |
| 20/01/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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490,99 |
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| 20/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 68/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME FATURA Nº0001078742.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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490,99 |
| 20/01/2022 |
ANULAÇÃO PARCIAL,CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO ESTIMADO NA SUA TOTALIDADE ATÉ 31/12/2021. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA. |
-1.909,82 |
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| TOTAL |
8.090,18 |
8.090,18 |
8.090,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
